| DFB0067/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
472,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
záclony |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EVEAS, s.r.o. |
47555271 |
|
273,30 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
227,72 € |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/CSSJah |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
50 303,62 € |
05.03.2024 |
12.03.2024 |
30.06.2025 |
11.03.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0014/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
408,04 € |
05.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
PHM 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
110,78 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
572,50 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
Čiernobielá a farebná tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
282,42 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
TKR 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
506,91 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
572,50 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,64 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
výmena barel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
64,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
záloha na elek en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
560,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
139,20 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
