DFB0094/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 784,33 € |
27.03.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
793,87 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 792,66 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
pracovná odev,obuv |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,69 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
Objednávame si u Vás sadu : SR + EU zástava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0016/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0019/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0090/24 |
mat.na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0092/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,12 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
335,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
paplon,vankúš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
3 552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 736,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
vyhotovenie ohlásenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,87 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |