| DFB0117/24 |
resuscitačná sada |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
331,27 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
výkopové práce, uloženie prívodného kábla s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
odvoz odp.vody 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
480,92 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
782,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
696,80 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/24 |
za užívanie programu cygnus 4-6 /24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
inšt.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
696,80 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
za telekom.služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
za telekomunikačné služby 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,88 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
TKR 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
záloha na elek.en. 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
odvoz odp.vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
542,50 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
807,28 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
vyúčt.elek.en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,58 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,63 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
