| DFB0168/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,11 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
191,55 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,66 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
693,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby BOZP marec-apríl /2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
tonery a inštal.práca |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás propagačné predmety s logom CSS Jahodná v sume 685,60€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,15 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Tréningový seminár 5P - techniky prevencie syndrómu vyhorenia v 03.05.2024pre 5 osôb v celkovej hodnote 400.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
tablet samsung galaxy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
TKR 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
elek.en.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Tablet Samsung Galaxy S9 FE 5G |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
