| DFO0033/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,84 € |
11.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
396,72 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vyúčtovanie tepla 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 545,57 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz odp.vody 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
výmena barel PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
102,00 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
298,11 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
191,55 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,66 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
693,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby BOZP marec-apríl /2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
tonery a inštal.práca |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás propagačné predmety s logom CSS Jahodná v sume 685,60€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
685,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,15 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Tréningový seminár 5P - techniky prevencie syndrómu vyhorenia v 03.05.2024pre 5 osôb v celkovej hodnote 400.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
