| DFB0209/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,18 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 514,92 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
284,16 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
406,60 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
186,32 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
406,60 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
892,50 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
taniere do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
890,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
rozbor vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
199,56 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
prerábanie osvetlenia - automatické vypínanie v budove ženy a budove muži |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
3 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/24 |
montáž meračov tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
7 991,28 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
záloha na elek.en. 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
za telekom.sl. 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
za telkom.sl.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,18 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TKR 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
taniere do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
890,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/24 |
oprava zdvíhacích zar. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 458,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
za odvoz odp.vôd 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,15 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
