| DFB0452/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Ochranná odev |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 724,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Kniha Čarovná DS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
495,26 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/24 |
za pekárenské várobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,44 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
za odber tepla 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
763,56 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás STK+EK,opravu a materiál motorové vozidla DS-582BK v sume 290.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
290,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
364,29 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
315,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie interného auditu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, cena 150,-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
07.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/24 |
revízia dokumentácie k zákonu o ochrane osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
07.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
výmena barel PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
649,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Ročná podpora 2025 pre webové sídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
675,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,96 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
materiál na police |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
348,22 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
servisné a revízne činnosti 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
ročná podpora webového sídla r.2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
