Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0054/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 464,38 € 17.07.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0260/24 PHM kosačka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 31,36 € 16.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0256/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 428,05 € 15.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFO0053/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 399,27 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0263/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 366,58 € 12.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 11.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 257,82 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 vyúčt tepla jún 2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 367,10 € 10.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 3 132,03 € 09.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 revízne činnosti 7/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 490,69 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 334,17 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFO0052/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 715,00 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 778,60 € 07.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0235/24 PHM 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 172,74 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 za odvoz odpad.vôd 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 464,28 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0266/24 čipový prívesok Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 84,00 € 03.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 za užívanie programu cygnus 7-9/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 toner a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 919,80 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 TKR7/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »