| DFB0431/24 |
za telekom.služby 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
za odvoz kuchynského odpadu 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
589,46 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
vyúčt.elek.en.11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,39 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
383,55 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
628,71 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 583,14 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
168,84 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 198,56 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
383,55 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/24 |
mikuláške balíčky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
119,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 587,82 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
288,32 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) v sume cca 4400.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 400,00 € |
25.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LTD Invest s. r. o. |
55919391 |
|
7 727,70 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
990,00 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
328,34 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
