0046/24 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
246,81 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0047/24 |
výmena napájacieho kábla na el.zvarači a výmena privodného kabla na rure v časti kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
130,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0049/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
104,88 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0050/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
203,14 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0222/24 |
PHM6/24-kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
30,74 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
322,70 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
55,94 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0220/24 |
vyúčtovanie tepla 1-4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 716,35 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
55,94 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
prerábanie osvetlenia - automatické vypínanie v budove ženy a budove muži |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
3 000,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
670,09 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
vyúčt.za odber tepla 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 325,44 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
412,10 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Volcano |
36247570 |
|
550,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
revízne činnosti 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
vyúčtovanie za elek.en.2024 máj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-155,97 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
312,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
rozbor vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
199,56 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |