Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 246,81 € 17.06.2024 24.06.2024 Objednávka
0047/24 výmena napájacieho kábla na el.zvarači a výmena privodného kabla na rure v časti kuchyňa Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 130,00 € 17.06.2024 24.06.2024 Objednávka
0049/24 Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 104,88 € 17.06.2024 28.06.2024 Objednávka
0050/24 Údržbársky materiál, iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 203,14 € 17.06.2024 08.07.2024 Objednávka
DFB0222/24 PHM6/24-kosačka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 30,74 € 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0223/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 322,70 € 17.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0045/24 čiernobiela tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 55,94 € 14.06.2024 18.06.2024 Objednávka
DFB0220/24 vyúčtovanie tepla 1-4/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 716,35 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0221/24 čiernobielá tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 55,94 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0215/24 prerábanie osvetlenia - automatické vypínanie v budove ženy a budove muži Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 3 000,00 € 13.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0217/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 670,09 € 13.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0219/24 vyúčt.za odber tepla 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 325,44 € 12.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFO0042/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 412,10 € 12.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFO0043/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFO0041/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Volcano 36247570 550,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0213/24 revízne činnosti 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 10.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0205/24 vyúčtovanie za elek.en.2024 máj Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 -155,97 € 10.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0216/24 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 312,54 € 10.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0211/24 rozbor vody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 199,56 € 07.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0212/24 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 51,00 € 06.06.2024 17.06.2024 Faktúra