| DFB0208/24 |
montáž meračov tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
7 991,28 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
záloha na elek.en. 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
za telekom.sl. 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
za telkom.sl.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,18 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TKR 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
taniere do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
890,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/24 |
oprava zdvíhacích zar. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 458,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
za odvoz odp.vôd 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
539,17 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,15 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
380,31 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/24 |
vyúčt. vodného |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-4,58 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
380,31 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
715,61 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
285,65 € |
30.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
101,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 349,88 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
