| DFB0219/24 |
vyúčt.za odber tepla 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 325,44 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
412,10 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Volcano |
36247570 |
|
550,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízne činnosti 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
vyúčtovanie za elek.en.2024 máj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-155,97 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
312,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
rozbor vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
199,56 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,18 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 514,92 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
284,16 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
406,60 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
186,32 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
406,60 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
892,50 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
taniere do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
890,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
rozbor vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
199,56 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
prerábanie osvetlenia - automatické vypínanie v budove ženy a budove muži |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
3 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
