| DFB0294/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
302,40 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
473,14 € |
21.08.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
852,38 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás propagačné predmety s logom CSS Jahodná v sume 604,80€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
604,80 € |
19.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0061/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
698,60 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
523,45 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 436,11 € |
12.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,81 € |
10.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
276,15 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
500,00 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
vyúčtovanie odber tepla 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 508,37 € |
07.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
PHM 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
81,63 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
370,70 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
tonery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
370,70 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
79,20 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
313,25 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
servisné a revízne činnosti 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
467,69 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
za telekom.sl. 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,04 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
