| DFB0271/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 832,86 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
obedy za doprovod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove |
00655546 |
|
18,30 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
228,61 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove |
00655546 |
|
91,50 € |
30.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
voda PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
52,80 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
651,51 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
337,49 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 839,51 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/CSSJah |
Zmluva o zverení majetku do správy - Germicídny žiarič |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
283,92 € |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
25.07.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0293/24 |
reklama,balík profesional |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Profesionálny register |
46938079 |
|
396,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
374,23 € |
20.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
374,73 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/24 |
verejná správa-ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
216,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
464,38 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
PHM kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,36 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,05 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
