| DFB0313/24 |
elek.en.9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,64 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vyúčt.elek.en 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,52 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
354,22 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
odvoz kuchy.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
576,74 € |
31.08.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 076,50 € |
28.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
clipper nadstavec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
127,62 € |
27.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
4 631,28 € |
27.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
656,46 € |
26.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
328,63 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,79 € |
24.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
25,64 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
347,11 € |
23.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega 5816-2017 podľa cenovej ponuky zo dňa 19.08.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
565,20 € |
21.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/24 |
propagačné predmety |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
302,40 € |
21.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
