| DFB0283/24 |
vyúčtovanie odber tepla 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 508,37 € |
07.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
PHM 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
81,63 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
370,70 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
tonery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
370,70 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
79,20 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
313,25 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
servisné a revízne činnosti 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
467,69 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
za telekom.sl. 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,04 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
za telekom.sl. 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
TKR 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
záloha na elek.en. 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
odvoz odpadovej vody 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
665,64 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
346,42 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 315,62 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
273,49 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
vyúčt.elek.en. 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-22,52 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
907,87 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
