| DFB0324/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 198,71 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,46 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
192,49 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
vyúčtovanie tep.energie 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 500,57 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
616,00 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
za odvoz odpadových vôd 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
838,71 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,86 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
120,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
04.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás vytýčenie vodovodu v areáli CSS Jahodná v sume cca 200.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
200,00 € |
04.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
PHM 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,18 € |
03.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
BOZP služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
163,50 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
02.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/24 |
toner,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
163,50 € |
02.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
393,23 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
TKR 9/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
