| DFB0281/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
273,49 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
vyúčt.elek.en. 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-22,52 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
907,87 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 832,86 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
obedy za doprovod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove |
00655546 |
|
18,30 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
228,61 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
voda PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
52,80 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
651,51 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
337,49 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 839,51 € |
23.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/CSSJah |
Zmluva o zverení majetku do správy - Germicídny žiarič |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
283,92 € |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
25.07.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0269/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
374,23 € |
20.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
374,73 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/24 |
verejná správa-ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
216,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
