Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0352/24 zemné práce,montáž hydrantov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 630,80 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0357/24 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 85,80 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0356/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 190,80 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
0072/24 Tréningový seminár 5P - program podpory zdravia pre 5 osôb a tréningový seminár 10z10-model psychohygieny pre 2 osoby v celkovej hodnote 1320.-EUR Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Navzájom lepší 51564882 1 320,00 € 03.10.2024 24.10.2024 Objednávka
DFO0073/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ 41477308 300,00 € 03.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0344/24 konferencia Autizmus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AUTIS 42274931 210,00 € 02.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0353/24 za užívanie IS Cygnus 10-12/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 02.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFO0077/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 892,60 € 02.10.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0354/24 TKR 10/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0355/24 záloha na elek.en. 10/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0350/24 za telekom.služby 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,83 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0349/24 za telekom.služby 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 114,18 € 01.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFO0078/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 LUARI, s.r.o. 36773239 347,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0071/24 Údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 171,20 € 30.09.2024 09.10.2024 Objednávka
DFO0071/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 552,00 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0348/24 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 1 177,78 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0343/24 odvoz kuchynského odpadu 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0347/24 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 2 186,39 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0358/24 mat.na údržbu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 171,20 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0346/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 290,91 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »