| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 3/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 813,40 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 5/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
21 544,14 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/CSSJah |
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
13 840,50 € |
19.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/CSSJah |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/CSSJah |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Humanita n.f. |
31874240 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
21.12.2024 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0460/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
417,14 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 572,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
ročná servisná prehliadka protipožiarných dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
3 655,20 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
STK+EK,výmena oleja DS-582BK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
290,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
779,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0094/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0452/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Ochranná odev |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 724,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/24 |
za pekárenské várobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,44 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
za odber tepla 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
763,56 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás STK+EK,opravu a materiál motorové vozidla DS-582BK v sume 290.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
290,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
364,29 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
