Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2024/CSSJah Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 25.10.2024 01.11.2024 31.10.2024 PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH poverená riaditeľka Zmluva
DFB0372/24 za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 174,74 € 21.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 PHM 10/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 53,35 € 18.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0370/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 369,19 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 268,42 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 428,70 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0369/24 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 235,49 € 12.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0361/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 333,34 € 10.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0081/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 87,84 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFO0080/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 409,49 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0362/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 222,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0076/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 43,93 € 09.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0363/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 254,60 € 08.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0070/24 Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu - výmenu potrubia v kúpeľni hlavnej budovy v sume cca 1200.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 200,00 € 07.10.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0360/24 vyúčt. za odber tepla 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -1 990,54 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 za odvoz odpadovej vody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 817,07 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0359/24 oprava zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 565,20 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFO0074/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 627,00 € 04.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0351/24 PHM 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 128,56 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »