| DFB0469/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 846,86 € |
31.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
444,78 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
za odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
865,66 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
odvoz odpadovej vody 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
391,06 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
vyúčt.elek.en 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
791,32 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
PHM 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
122,25 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
558,40 € |
30.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
694,77 € |
30.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
397,79 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Karcher vysávač-tepovač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
688,99 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
777,50 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 003,40 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Karcher vysávač-tepovač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
688,99 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 3/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 813,40 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 5/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
21 544,14 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0472/24 |
oprava pračky whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
90,60 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
oprava pračky whirlpool FSCR90423 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
90,60 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/CSSJah |
Kúpna zmluva - potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66 471,11 € |
20.12.2024 |
21.01.2025 |
31.12.2025 |
20.01.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
