| DFB0362/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
533,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
783,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
vyúčtovanie elek.en 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-305,28 € |
27.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
376,48 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0364/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
605,30 € |
23.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
školenie-deeskal.tech. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
22.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0061/23 |
školenie -deeskalačné techniky, konané dňa 22.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0363/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
434,96 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
maľovanie stien |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 523,00 € |
18.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0057/23 |
Predplatné časopisu "Új Szó" 18.01.2024 - 17.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/23 |
predplatné Uj Szo 18.1.24/17.1.25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
463,87 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
kancel.mat. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 657,79 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
474,97 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 700,11 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,02 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 463,50 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056/23 |
Nákupné poukážky v NH 10 eur v počte 300 ks zo sociálneho fondu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
3 000,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
