| DFO0002/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 013,64 € |
02.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
TKR 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
za elek.en. 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
za telekomunikačné služby 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,75 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
za telekomunikačné služby 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,34 € |
01.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
