| DFB0377/23 |
záloha na elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
za holneie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
112,05 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0063/23 |
Ročná podpora 2024 pre webové sídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
280,48 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
408,28 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
za telekom.služby 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,94 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
858,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
517,19 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
505,89 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
vyúčt.elek.en.11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
733,09 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
preplatok-elek.en. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-295,69 € |
30.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
preplatok-elek.en. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-272,12 € |
30.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 674,95 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
školenie-deeskal.technika |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
vrátenie preplatku |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-278,08 € |
29.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
845,80 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
školenie -deeskalačné techniky, konané dňa 29.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
376,48 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
