| DFB0016/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 439,09 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
mäso a výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
554,05 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
za užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
425,02 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár PAM 38.00 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
62,55 € |
26.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
220,88 € |
21.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
540,97 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 375,07 € |
19.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
409,17 € |
18.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky Príručku kvality II ...997.-€,
Procesy 50.-€/kus:
Hlavné procesy a dokumentácia:
-proces ošetrovateľstva
-proces aktivizácie ,rozvoja zručnosti a podp.soc.siete PSS
- proces podpory pri zabezp. zdrav.star. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tabita - IKSS |
50301861 |
|
0,00 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 114,41 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
12.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
za odber tepla 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
8 589,46 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
200,75 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
158,71 € |
10.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov za rok 2023 .
Mesačná výška podľa ponuky: 164,00EUR bez DPH /mesiac |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/22 |
PHM 12/ 2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
159,98 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
426,89 € |
04.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
za odvoz odpadových vôd 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
418,23 € |
04.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
