| DFB0045/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
24,00 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
424,28 € |
02.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
inštalačné práce, nastavenie aplikácií |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
211,50 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/23 |
TKR 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
elektrina 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
za telekomunikačné služby 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,41 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
za telekomunikačné služby 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,51 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
974,87 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
nastavenie aplikácií,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
211,50 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
za holenie1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
860,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
31,60 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2023/CSSJah |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
24 254,46 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
31.01.2024 |
14.02.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0023/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
126,48 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
31,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
528,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
vyúčtovanie elek.en. 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
926,96 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 277,62 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
servisné a revízne činnosti 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
