| DFB0044/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
232,98 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2015/DSSJah) |
DODATOK k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
20.02.2023 |
01.03.2023 |
31.12.2023 |
14.03.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0041/23 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
22,20 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
200,00 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
143,50 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
478,61 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
22,20 € |
16.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/23 |
vyúčt. odbere tepla 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-24,66 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
41,20 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
240,46 € |
11.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
41,20 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 857,17 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
servisné a revízne činnosti 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
za odber tepla 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
5 676,06 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
559,43 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame si u Vás elektronicky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a matracom model: TM2/D Marry14 v počte 13 ks podľa predloženej Cenovej ponuky č.1022023 zo dňa 01.02.2023 v cene 994,80EUR/ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
0,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/23 |
príručka vality-proces |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tabita - IKSS |
50301861 |
|
1 197,00 € |
05.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
PHM 1/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
90,46 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
za odvoz odpadových vôd 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,99 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
521,74 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
