| DFB0073/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
339,92 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
366,49 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/23 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
366,49 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
za odvoz odpadovej vody 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
383,04 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
vyúčt.elek.en 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
761,48 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
za odvoz kuchynského odpadu 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
zneškodnenie odpadu, manipulácia, prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
729,46 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
kozmetické balíčky ku dňu žien |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
318,70 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
174,02 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 563,53 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 919,14 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
čistiace prostr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 516,34 € |
27.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Objednávame si u Vás kozmetické balíčky 49 ks v celkovej hodnote 318,70 EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
361,74 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
implementácia STP v IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
568,70 € |
23.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 835,78 € |
23.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
445,43 € |
23.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
