| DFB0068/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 226,64 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega - dodanie,diagnostika a výmena koncových spínačov a indukčných spínačov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
337,20 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/23 |
servisné a revízne činnsti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
vyúčtovanie tepla 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 598,58 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Objednávame si u Vás inventarizáciu a zhodnotenie zdravotného stavu drevín 100 ks x 15,00EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
212,45 € |
05.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
za právo užívaní IS Cygnus 3/23 pobyt.star., strav.prev. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
409,84 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
PHM 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
107,45 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
za odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
30,90 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
za holenie 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
767,50 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
57,43 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
566,47 € |
02.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
572,40 € |
02.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
inštalačné a servisné práce, gélová podložka pod kl. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
251,00 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/23 |
TKR 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
elek.en. 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
servisné a inštalačné práce,podložka po klá. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
251,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
za telekomunikačné služby 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
81,99 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
za telekomunikačné služby 2/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,02 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
619,96 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
