| DFO0020/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
391,10 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
137,76 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
740,60 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
583,19 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Oprava a nastavenie váh |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
194,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/23 |
za váharské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
194,40 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 317,48 € |
22.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
212,84 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Seminár 5P 13.03.23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Seminár 5P 20.03.23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,39 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
337,20 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
531,78 € |
16.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
234,08 € |
15.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2022/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
22.03.2023 |
|
21.03.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 11/2022/CSSJah) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
71 026,12 € |
13.03.2023 |
22.03.2023 |
|
21.03.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0069/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
512,84 € |
11.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
558,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Seminár 5P -postcovidová rehabilitácia v dňoch 13.03.2023 a 20.03.2023 v sume 800.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
800,00 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
