| DFB0092/23 |
TKR 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
ele.en. 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
za telekom.služby 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
175,94 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
za telekom.služby 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,33 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
montáž zásuviek a výmena vonkajšieho osvetlenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 435,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/23 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
za odvoz odp.vody 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
722,65 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
vyúčt.elek.en. 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
838,47 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
932,73 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
371,65 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
262,02 € |
31.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
12 932,40 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
384,93 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 816,10 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
95,40 € |
27.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/23 |
vyúčtovanie tepla r.2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
4 714,38 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
