| DFB0103/23 |
servis zmäkčovača vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
257,52 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 140,69 € |
18.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 435,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
136,50 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
515,98 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
561,79 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
47,52 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
servis zmäkčovača vody ALIA AL8 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
257,52 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0018/23 |
oprava susičky DA15E, SB6 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
561,79 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/23 |
PHM 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
90,42 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,17 € |
10.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 344,53 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
servisné a revízne činnosti 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
vyúčtovanie tepla 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 406,26 € |
05.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
29,84 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
739,55 € |
05.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
862,50 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
inštalačné a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
162,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/23 |
servisné a inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
162,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
užívanie prog. Cygnus ponyt.star. a strav.prev. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
