| DFB0122/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
263,23 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
odvoz kuchynského odpadu 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
zneškodnenie odpadu,služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
694,06 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3 482,77 € |
29.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
inventarizácia drevín a zhodnotenie zdrav.stavu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
1 500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 509,24 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
lieky nebohej Basekovej |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
38,44 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
775,00 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
443,26 € |
27.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
426,73 € |
27.04.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Objednávame si u Vás Kreslo Montego MI-S3v počte 25 ks podľa predloženej Cenovej ponuky č.210401 zo dňa 21.04.2023 v cene 930EUR/ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
23 250,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 9/2022/CSSJah) |
Bezpečnostno-technická služba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
1 440,00 € |
26.04.2023 |
01.05.2023 |
31.12.2023 |
27.04.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0120/23 |
umývací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
201,55 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
201,55 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/23 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
517,05 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
261,36 € |
22.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
517,05 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2023/CSSJah |
Mobilný internet bez viazanosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
0,00 € |
21.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0104/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
560,17 € |
20.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
