| DFB0139/23 |
za odber tepla 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
885,31 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
materiál na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
414,08 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
PHM 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
215,90 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
pohrebné a krem.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
896,26 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
518,04 € |
05.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
414,08 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2023/CSSJah |
Prenájom stojanov - výdajníkov vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
216,00 € |
04.05.2023 |
17.05.2023 |
|
16.05.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0128/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 397,88 € |
04.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
za odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
495,90 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
prenájom dávkovača na vodu PI + voda, sanitácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
167,40 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Pohrebná služba /nebohá Bašeková / |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
896,26 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0024/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
604,30 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/23 |
servisné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
604,30 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
444,27 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
TKR 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,13 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
záloha na elek.en. 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
za telekomunikačné služby 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,38 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
vyúčt.elek.en.4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
683,53 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
