| 0027/23 |
Pohrebná služba /neb. J.Bordáč / |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
873,73 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
241,05 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
607,82 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
PHM 5/23 kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
29,98 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
za deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
120,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
158,74 € |
23.05.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
255,20 € |
20.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
617,24 € |
19.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 15/2022/CSSJah) |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
44 416,73 € |
17.05.2023 |
22.08.2023 |
31.12.2023 |
21.08.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0140/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 036,07 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 13/2022/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve zo dňa 20.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
12 485,00 € |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
31.12.2023 |
17.05.2023 |
PhDr. Mariana |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0137/23 |
BOZP služby marec-apríl |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
260,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
za tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Moon, s.r.o. |
36258539 |
|
42,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
215,49 € |
13.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Vyhotovenie a dodanie vizitiek v počte 100 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Moon, s.r.o. |
36258539 |
|
42,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0032/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 763,65 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
584,25 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
servisné a revízne činnosti 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
