| DFB0196/23 |
za odvoz odpadových vôd 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
599,08 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
vyúčt.elek.en. 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
422,77 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
toner,inšt.práce,myš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
368,00 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
730,20 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
561,64 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
386,33 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
441,77 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
503,61 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 032,41 € |
29.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 474,05 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
845,33 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
136,09 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
339,93 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 364,93 € |
28.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
150,44 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
436,54 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
496,18 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
489,55 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
