| DFB0208/23 |
vyúčtovanie tepla 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 040,65 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
567,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
396,58 € |
10.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
servisné a revízne činnosti 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
216,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
486,78 € |
07.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
PHM 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
136,87 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
225,14 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
292,00 € |
06.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
210,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
za užívanie IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
887,50 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
za telekom.služby 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
za telekom.služby 6/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,05 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
TKR 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
za elek.en.7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery,myš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
368,00 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/23 |
za odvoz odpadových vôd 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
530,85 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
