| DFB0229/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
vyúčt.elek.en.7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
376,61 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
331,00 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
143,59 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
602,50 € |
27.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
5 604,00 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 580,90 € |
26.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 715,07 € |
26.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
356,57 € |
22.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
997,94 € |
21.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
645,31 € |
20.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame si u Vás výrub stromov.Cena 5604.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
0,00 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0032/23 |
školenie -deeskalačné techniky, konané dňa 16.6.2023 a 29.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/23 |
kolenie-deeskalačné techniky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 353,90 € |
17.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
537,77 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
183,96 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
325,91 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
