| DFB0233/23 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
vyúčt. tepla 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 146,65 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Farebná tlač tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
34,50 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/23 |
farebná tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
34,50 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
601,20 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/CSSJah |
Peňažný dar na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
PharmConsult, s. r. o. |
47536209 |
|
440,00 € |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
31.12.2023 |
12.10.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0035/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
210,00 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/23 |
PHM 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
86,74 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
za odvoz odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
595,75 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
111,24 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
TKR 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
záloha na elek.en.8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
za telekom.služby 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
za telekom.služby 7/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,61 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
584,75 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
351,07 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
6 000,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
