| DFB0264/23 |
za odvoz odpadových vôd 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
624,04 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
168,29 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/23 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
168,29 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
80,12 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
TKR 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
za elek.en. 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
vyúčt.elek.en.8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
445,05 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
404,32 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
590,14 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
523,33 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 804,14 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 517,72 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
