| DFO0095/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Humiss |
36616923 |
|
4 856,40 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
skupinová supervízia 15.12. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
381,24 € |
17.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
492,03 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/CSSJah |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
2 160,00 € |
14.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
15.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0003/23 |
profesionálna pračka Electrolux |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
7 740,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SOLLER, s.r.o. |
35728337 |
|
4 638,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069/23 |
výmena Led trubíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
417,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0399/23 |
VZT materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
114,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/CSSJah |
Dodanie tovaru (mäso a údeniny) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
43 129,08 € |
13.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
15.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0394/23 |
prenájom dávkovača vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
18,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky č.2023/12/1,zo dňa 01.12.2023 profesionálnu pračku Electrolux WH6-11 Compass Control |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
7 740,00 € |
12.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2023/CSSJah |
Dodanie tovaru (zelenina a ovocie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Lóránt Nagy - Narias |
|
|
31 304,75 € |
12.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
15.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0392/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 634,28 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
997,61 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
339,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
655,96 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
385,32 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0093/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
327,50 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
