| DFB0024/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
669,19 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
311,68 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
UTP kabel,router, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/CSSJah |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
31 494,96 € |
26.01.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
30.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0002/24 |
seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,51 € |
25.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
webinár-štandard kvality |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 217,82 € |
23.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
452,48 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
270,64 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
403,22 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
za užívania OS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
363,84 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
45,27 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
899,91 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
93,80 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
682,00 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
