| DFB0092/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,12 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
335,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
paplon,vankúš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
3 552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 736,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
vyhotovenie ohlásenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,87 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega - dodanie,diagnostika a výmena motora a prevodovky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 458,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás :
-paplon Hupra-klasik 140/200 28,50/ks ...74 kusov
-vankúš hupra-klasik 70/90 19,50/ks 74 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
3 552,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/24 |
Tréningový seminár 5P-progr.podpory zdravia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
920,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Tréningový seminár 5P -program podpory zdravia v dňoch 08.02.2024 a 23.02.2024 a konferencia k stálosti dna 12.03.2024 v celom hodnote 920.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
920,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/24 |
výmena a montáž ohrie.telesa na bojleri v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
390,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
374,03 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 135,28 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,52 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
farebná a čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
282,42 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,61 € |
10.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
montáž a výmena vonkajšieho ohrievacieho telesa na bojleri v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
390,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/24 |
vyúčt. tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-3 199,25 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
