| DFB0123/24 |
vyúčt.elek.en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,58 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,63 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
274,26 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
751,79 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
27 249,58 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 653,22 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
793,87 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 792,66 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
pracovná odev,obuv |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,69 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás sadu : SR + EU zástava |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
82,80 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
273,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/24 |
mat.na údržbu,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
347,89 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
