| Zmluva č. 6/2024/CSSJah |
Zmluva o zverení majetku do správy - Germicídny žiarič |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
283,92 € |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
25.07.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0293/24 |
reklama,balík profesional |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Profesionálny register |
46938079 |
|
396,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
374,23 € |
20.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
374,73 € |
18.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/24 |
verejná správa-ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
216,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
464,38 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
PHM kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,36 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,05 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
399,27 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,58 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,82 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
vyúčt tepla jún 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 367,10 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 132,03 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
revízne činnosti 7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
490,69 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
334,17 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
