| DFO0035/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
438,38 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
tabuľa s potlačou TTSK 4ksSK 4ks HU |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
228,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/24 |
tabuľa s potlačou TTSK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
228,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
vírič Cofrimell |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,20 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
297,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,14 € |
20.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
266,42 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/24 |
PHM 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
31,98 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
údržbársky materiál.iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
266,42 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
paravany 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
113,50 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
531,67 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
243,45 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 834,90 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
servisné a revízne činnosti 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 999,50 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
416,14 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
140,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,84 € |
11.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
396,72 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
