| DFB0308/23 |
vyúčt.elek.en.9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
441,99 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
883,10 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
400,41 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
dssjahodna doména |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
17,88 € |
29.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
579,67 € |
29.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
561,03 € |
28.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 366,26 € |
27.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 491,21 € |
26.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
školenie Vema |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
The hosting dssjah |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
21.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
343,78 € |
21.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
445,78 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
369,78 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044/23 |
The hosting (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/23 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
124,32 € |
20.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
387,69 € |
20.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
