| 0040/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky umývačku riadu Electrolux NHT8P |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SOLLER, s.r.o. |
35728337 |
|
4 638,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
357,53 € |
10.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
951,90 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/23 |
za vyúčtovanie tepla 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 049,93 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
tonery,kanc.mat,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
951,90 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
567,60 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
za odvoz odpadových vôd 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
624,04 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
168,29 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/23 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
168,29 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
80,12 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
TKR 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
za elek.en. 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
vyúčt.elek.en.8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
445,05 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
