Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054/23 inštalačné a servisné práce, tonery,iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 1 714,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Objednávka
DFB0339/23 odvoz odpadových vôd Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 584,10 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0325/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 483,96 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0331/23 TKR 11/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0332/23 záloha na elek.en. 11/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 141,91 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0340/23 školenie-deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TATRA AKADÉMIA 42142946 408,00 € 01.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0336/23 za telekom.služby 10/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 52,76 € 01.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0333/23 za telekom.služby 10/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 158,02 € 01.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0052/23 výmena Led svietidiel Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 3 894,00 € 31.10.2023 06.11.2023 Objednávka
DFB0327/23 deratizácia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Trio-D 43962351 180,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0335/23 prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 148,80 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0328/23 odvoz kuch.odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0080/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 782,10 € 31.10.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0344/23 vyúčt.elek.en.10/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 722,42 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0341/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 660,56 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0329/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 474,19 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB0326/23 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 704,10 € 30.10.2023 20.11.2023 Faktúra
DFO0078/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 29.10.2023 17.11.2023 Faktúra
DFO0075/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 32,51 € 27.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0320/23 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 516,87 € 26.10.2023 20.11.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »