| 0058/23 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 657,79 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0059/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
463,87 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0082/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
5,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
108,60 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
bubnový sušič Electrolux |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
5 912,40 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
260,89 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
487,24 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
527,92 € |
09.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
servisné a revízne činnosti 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
vyúčt.tepla 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 561,43 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
882,50 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
PHM 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
223,67 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 880,13 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
5 259,12 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
23 250,00 € |
06.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
školenie -deeskalačné techniky, konané dňa 13.10.2023 a 25.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
03.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0055/23 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
5 259,12 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/23 |
výmena led svietidiel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 894,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 714,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
