| DFB0285/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 366,26 € |
27.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 491,21 € |
26.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
školenie Vema |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
The hosting dssjah |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
21.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
343,78 € |
21.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
445,78 € |
21.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
369,78 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044/23 |
The hosting (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/23 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
124,32 € |
20.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
387,69 € |
20.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Čiernobielá tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
124,32 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 971,82 € |
18.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
servisné a revízne činnosti 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
18.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 206,20 € |
18.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Slávnostný seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
15.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0043/23 |
oprava pračky whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
101,60 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0060/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
133,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
160,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
101,60 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
