Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0208/23 vyúčtovanie tepla 6/2023 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -4 040,65 € 10.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFO0048/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFO0049/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 567,00 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0215/23 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 396,58 € 10.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0201/23 servisné a revízne činnosti 7/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 196,80 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFO0047/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 216,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0210/23 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 07.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0205/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 486,78 € 07.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0189/23 PHM 6/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 136,87 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0204/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 225,14 € 06.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0203/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 292,00 € 06.07.2023 08.08.2023 Faktúra
DFB0238/23 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 210,00 € 06.07.2023 14.08.2023 Faktúra
DFB0202/23 za užívanie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 1 229,51 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0199/23 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 887,50 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0193/23 za telekom.služby 6/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,98 € 01.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0192/23 za telekom.služby 6/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,05 € 01.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0198/23 TKR 7/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0200/23 za elek.en.7/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 141,91 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
0031/23 inštalačné a servisné práce, tonery,myš Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 368,00 € 30.06.2023 13.07.2023 Objednávka
DFB0197/23 za odvoz odpadových vôd 5/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 530,85 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra