| DFB0255/23 |
školenie prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
356,23 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 274,07 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
404,22 € |
22.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,25 € |
20.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
kukurica cukrová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADKON s.r.o. |
46413332 |
|
0,80 € |
20.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
33,68 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
572,56 € |
17.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 944,91 € |
14.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
420,42 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
oprava televízorov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
61,20 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
385,15 € |
10.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
352,84 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 091,05 € |
09.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
oprava televízorov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
61,20 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0036/23 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
