| 0046/23 |
Čiernobielá tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
124,32 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 971,82 € |
18.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
servisné a revízne činnosti 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
18.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 206,20 € |
18.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Slávnostný seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
15.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0043/23 |
oprava pračky whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
101,60 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0060/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
133,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
160,00 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ládi Tibor |
14060884 |
|
101,60 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
624,34 € |
14.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
za výmenu barel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 612,76 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/CSSJah |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
0,00 € |
12.09.2023 |
27.09.2023 |
|
18.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0039/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 24.07.2023 Bubnový sušič Electrolux TD6-14 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
5 912,40 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0040/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky umývačku riadu Electrolux NHT8P |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SOLLER, s.r.o. |
35728337 |
|
4 638,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
357,53 € |
10.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0042/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
951,90 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/23 |
za vyúčtovanie tepla 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 049,93 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
tonery,kanc.mat,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
951,90 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
567,60 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
