| Zmluva č. 2/2024/CSSJah |
Združená dodávka elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
31.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
11.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0405/23 |
PHM 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
152,69 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
vyúčt. tepla 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 593,13 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
za telekom.služby 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,97 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
za telekom.služby 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
112,26 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
492,51 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 316,63 € |
29.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 633,84 € |
28.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
491,92 € |
28.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
586,59 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/CSSJah |
Komplexný servis výpočtovej techniky a periférnych zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
21.12.2024 |
11.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0097/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
10,15 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/CSSJah |
Dodanie tovaru (pekárenské výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
13 964,00 € |
20.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
20.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2023/CSSJah |
Dodanie tovaru (potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
84 392,66 € |
20.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
20.12.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0400/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
367,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
150,25 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
192,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
výmena LED trubíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
417,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
