| DFB0279/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,05 € |
10.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0065/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov. Cena 3 315.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0065/22 |
za akreditovaný kurz Moderná správa registratúry |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
440,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
116,45 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
pracovná odev |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 004,88 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 492,70 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0068/22 |
elektronické zariadenie/USB,JBL,fén/ v sume cca 120.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
120,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
534,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0064/22 |
Objednávame si u Vás toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
190,90 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/22 |
za odber plynu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
za odber tepla 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
190,90 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 19/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 4 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
11 874,30 € |
03.10.2022 |
|
20.12.2022 |
26.10.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0265/22 |
za IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
02.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
za elektrickú energiu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
za telekomunikačné služby 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,43 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
za telekomunikačné služby 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,13 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 023,21 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
