| DFO0069/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
oprava pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
263,04 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
3 024,00 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 870,32 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
887,55 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
za deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
120,00 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 585,10 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0067/22 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž ochranných prvkov Acrovyn v sume 4984,91€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
INVISTA SK s.r.o. |
53850114 |
|
4 984,91 € |
21.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,30 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
461,18 € |
20.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
potrainy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 571,44 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
33,08 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 212,05 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
13.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0069/22 |
oprava pračky FS10 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
263,04 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/22 |
lampa,komoda,žiarovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
JYSK |
35974133 |
|
176,00 € |
11.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 061,44 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
USB kľúč, JBL,Fén |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
118,96 € |
10.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
