| DFB0301/22 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Objednávame si u Vás toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
434,10 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
122,06 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
G a G Centrum |
32321457 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
tonery a inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
434,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
za odber tepla 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
za ober zemného plynu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
368,88 € |
02.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
TKR 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
elektrina 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
za telekom.služby 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,96 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
za telekom. služby 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
200,60 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
výmena koaxiálnych káblov a ich zavedenie do izieb |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
2 000,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/22 |
za odvoz odpadovej vody 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
435,83 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 386,57 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
vyúčt.elek.en 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
821,47 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
313,10 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
884,48 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2022/CSSJah |
Peňažný dar na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
PharmConsult, s. r. o. |
47536209 |
|
460,00 € |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
31.12.2022 |
25.11.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
