| DFO0030/22 |
za vlastné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
337,28 € |
26.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
kurz inštruktora soc.rehab. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36840084 |
|
295,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
online seminár-VO |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
79,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
školenie v hodnote 79-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
za pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
21.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2022/CSSJah |
Podarovanie 2 ks použitých funkčných počítačov s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. |
31342876 |
|
500,00 € |
21.05.2022 |
21.05.2022 |
|
04.10.2022 |
Mgr. Anikó Nagyová |
manažérka zdravotno-terapeutického úseku |
Zmluva |
| DFB0130/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
vyúčtovanie - vodné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
189,54 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
282,72 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
za vlastné - náplň |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
PHM,kvapalina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
51,70 € |
15.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
838,06 € |
12.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
838,06 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 970,31 € |
11.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
218,59 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
897,65 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0035/22 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
329,84 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/22 |
mat.na údržbu, čistiace |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
329,84 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Objednávame si u Vás 2x prenájom 7m3 kontajnera na 1 mesiac za cenu 1,70 / deň |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
